合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门预算-003399威尼斯
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
（一）部门预算表
1.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年收支总表
2.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年收入总表
3.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年支出总表
4.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年财政拨款收支总表
5.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年一般公共预算支出表
6.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表
7.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年政府性基金预算支出表
8.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表
9.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年基本支出总表
10.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年项目支出总表
11.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年政府采购支出表
12.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年政府购买服务支出表
13.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2022年项目支出预算情况说明
10.关于2022年政府采购预算情况说明
11.关于2022年政府购买服务预算情况说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2022年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻落实中央精神文明建设指导委员会及其办公室、省精神文明建设指导委员会及其办公室各项工作部署，按照市委、市政府、市精神文明建设指导委员会工作安排，做好全市精神文明建设工作的组织协调、督促落实工作。组织、指导、协调全市文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织、指导、协调全市公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全市志愿服务工作统筹规划、指导协调、督促检查和经验推广，指导、推动全市新时代文明实践中心建设。
二、部门预算单位构成
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门预算为办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月31日，合肥市精神文明建设指导委员会办公室实有各类人员24人，其中在职23人、离休0人、退休1人。
三、2022年度主要工作任务
2022年全市文明创建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建为民惠民为宗旨，以解决问题为导向，实施文明创建“十大行动计划”，积极争创全国文明典范城市，建设覆盖县乡村的新时代文明实践中心，弘扬“好人精神”，打造“好人之都”，让互助文化成为城市风尚。
（一）着力抓好全国文明城市创建。举办全国文明城市测评专题培训班，强化日常工作督查和跟踪督办，推动文明创建与数字城管相融合，与基层社区治理相结合，有效形成长效管理机制。扎实开展文明村镇创建考评，切实推进交通秩序、背街小巷、不文明养犬等难点问题治理。充分利用好微信公众号、抖音等网络新媒体形式，抓好网络文明传播，有效提升合肥创建宣传影响力。
（二）着力抓好市民文明素养提升。深化社会主义核心价值观培育，围绕《新时代公民道德建设纲要》策划开展相关主题活动，深化“好人成名人”系列工作。深入推进《合肥市文明行为促进条例》宣传教育；组织开展“文明的我最美的城”“弘扬榜样精神 争做时代新人”等主题教育实践活动。积极推进文明单位规范化建设，有效发挥文明单位示范效应。继续开展“我们的节日”系列主题活动，传承弘扬中华优秀传统文化。
（三）着力抓好未成年人思想道德建设。健全完善青少年理想信念教育齐抓共管机制，召开全市未成年人思想道德建设工作联席会议，印发年度工作要点，开展工作测评、专项督察和实地调研。在全市范围征集未成年人思想道德建设工作创新案例，推进经典诵读、优秀童谣、戏曲、书法、传统体育进校园。广泛开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，传承红色基因，强化中小学德育课和团、队建设，构建学校家庭社会协同育人体系。继续评选合肥市“新时代好少年”，深入开展文明校园创建活动，建好用好学校少年宫和乡村“复兴少年宫”，举办学校少年宫才艺展演和优秀项目评选，深化未成年人心理健康教育活动。常态化整治校园周边环境，完善爱国主义教育基地和公共文化设施免费向未成年人开放政策，营造有利于未成年人健康成长的社会文化环境。
（四）着力抓好新时代文明实践志愿服务工作。开展合肥市新时代文明实践示范所、站评估调研工作，推出一批市级示范所、站，给予一定经费奖补。实施志愿服务项目化，举办新时代文明实践志愿服务项目大赛，对优秀志愿服务项目给予资金奖补。开展季评志愿服务“四个10”活动，择优推报参加全省“月评十佳”和全国“四个100”志愿服务优秀典型评选活动。
第二部分 2022年部门预算表
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门收支总表（附件表1）
2.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门收入总表（附件表2）
3.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门支出总表（附件表3）
4.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门项目支出总表（附件表10）
11.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市精神文明建设指导委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年收支总预算1143.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入预算情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年收入预算1143.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加210.73万元，增长22.59%，增长原因主要是：一是2022年增加争创全国文明典范城市指挥部办公室专项经费，二是2022年增加人员经费。
三、关于2022年支出预算情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年支出预算1143.51万元，比2021年预算增加210.73万元，增长22.59%，增长原因主要是：一是2022年增加争创全国文明典范城市指挥部办公室专项经费；二是增加人员经费。 其中，基本支出377.12万元，占32.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出766.39万元，占67.02%，主要用于全国文明城市创建、市民文明素养提升、未成年人道德建设、志愿服务和新时代文明实践工作、机关党建保障服务等工作。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年财政拨款收支预算1143.51万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出1043.82万元，占91.28%；社会保障和就业支出34.98万元，占3.06%；卫生健康支出15.32万元，占1.34%；住房保障支出49.39万元，占4.32%。
与2021年预算相比，收、支总计各增加210.73万元，增长22.59 %。增长原因主要是：一是2022年增加争创全国文明典范城市指挥部办公室专项经费；二是增加人员经费。
五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年一般公共预算拨款1143.51万元，比2021年预算拨款增加253.66万元，增长28.51%，主要原因：一是2022年增加争创全国文明典范城市指挥部办公室专项经费；二是增加人员经费；三是2022年职工养老保险及医疗保险经费均在一般公共预算下达。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1043.82万元，占91.28%；社会保障和就业支出34.98万元，占3.06%；卫生健康支出15.32万元，占1.34%；住房保障支出49.39万元，占4.32%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算220.18万元，比2021年预算减少56.41万元，下降20.39%，下降原因主要是2022年此科目不包含单位职工住房公积金及提租补贴费用。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算823.64万元，比2021年预算增加210.88万元，增长34.41%，增长原因主要是2022年增加争创全国文明典范城市指挥部办公室专项经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.26万元，比2021年预算增加0.26万元，增长100%，增长原因主要是2021年此项经费在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中下达。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算23.14万元，比2021年预算增加23.14万元，增长100%，增长原因主要是2021年此项经费在其他收入中下达。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算11.57万元，比2021年预算增加11.57万元，增长100%，增长原因主要是2022年退休人员经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算15.32万元，比2021年预算增加15.32万元，增长100%，增长原因主要是2021年此项经费在其他收入中下达。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算39.52万元，比2021年预算增加39.52万元，增长100%，增长原因主要是2021年此项经费在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中下达。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算9.86万元，比2021年预算增加9.86万元，增长100%，增长原因主要是2021年此项经费在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中下达。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年一般公共预算基本支出377.12万元，其中：
工资福利支出330.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出45.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.82万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出预算情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年项目支出预算安排766.39万元，比2021年预算增加193.16万元，增长33.7%，增长原因主要是增加了争创全国文明典范城市指挥部办公室专项经费。主要包括本年财政拨款安排766.39万元，全部为一般公共预算安排。
十、关于2022年政府采购预算情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年安排政府采购预算44.8万元，比2021年预算减少1万元，下降2.18%，下降原因主要是2022年无通用资产和专项资产采购。
十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年安排政府购买服务预算44.8万元，与2021年预算金额持平。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，合肥市精神文明建设指导委员会办公室一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.9万元，比2021年预算减少0.4万元，下降12.12%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是我单位本年无因公出国（境）情况。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经外办批准的出国（境）情况。
（二）公务接待费。支出预算0.8万元，比2021年预算减少 0.4万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2021年相比持平，主要原因是我单位保有公务用车1辆，主要用于车辆燃油费、过桥过路费、保险费、维修费及其他。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2022年合肥市精神文明建设指导委员会办公室编制项目绩效目标9个，预算资金766.39万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2022年合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算33.50万元，比2021年减少3.39万元，下降9.19%，下降主要原因是厉行节约。
（三）政府采购情况。
2022年合肥市精神文明建设指导委员会办公室政府采购预算总额44.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，合肥市精神文明建设指导委员会办公室固定资产总金额146.81万元，较上年增加94.69万元，其中，土地、房屋及构筑物68.18万元、通用设备53万元、专用设备0.35万元、其他资产25.28万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2022年合肥市精神文明建设指导委员会办公室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2022年转移支付预算情况说明
2022年合肥市精神文明建设指导委员会办公室主管的对下转移支付预算项目 1 个，预算资金1210万元,主要用于全市学校少年宫建设和管理工作，所有对下转移支付预算项目均已编制绩效目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。