合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算-003399威尼斯
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门职责主要有:
贯彻落实中央精神文明建设指导委员会及其办公室、省精神文明建设指导委员会及其办公室各项工作部署，按照市委、市政府、市精神文明建设指导委员会工作安排，做好全市精神文明建设工作的组织协调、督促落实工作。组织、指导、协调全市文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织、指导、协调全市公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全市志愿服务工作统筹规划、指导协调、督促检查和经验推广，指导、推动全市新时代文明实践中心建设。
二、机构设置
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为行政单位。
第二部分 2022年度部门决算报表
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1190.36万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计1190.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少83.93万元，下降6.59%，主要原因是按照财政要求压减经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1186.20万元，其中：财政拨款收入1111.52万元，占93.70%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入74.68万元，占6.30%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1190.36万元，其中：基本支出617.02万元，占51.83%；项目支出573.34万元，占48.17%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1115.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1115.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.28万元，下降9.37%，主要原因是按照财政要求压减经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1115.68万元，占本年支出的93.73%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.28万元，下降9.37%，主要原因是按照财政要求压减经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1115.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1007.81万元，占90.33%;社会保障和就业（类）支出39.65万元，占3.55%；卫生健康（类）支出16.44万元，占1.47%；住房保障（类）支出51.79万元，占4.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1143.51万元，支出决算为1115.68万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因一是按照财政要求压减经费；二是厉行节约。其中：基本支出542.34万元，占48.61%；项目支出573.34万元，占51.39%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为823.64万元，支出决算为628.80万元，完成年初预算的76.34%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求压减经费。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为220.18万元，支出决算数为379.00万元，完成年初预算的172.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的1238.46%，决算数大于预算数的主要原因一是增加退休人员一名；二是增加退休人员补贴。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.14万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的104.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.32万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.52万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.86万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的106.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出542.34万元，其中:人员经费492.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费50.27万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%；较上年减少0.70万元，下降46.05%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.82万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）情况。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0.5万元，下降100%。决算数与预算数持平的原因是2022年未安排公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是2022年本部门未发生公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%；较上年减少0.21万元，下降20.39%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本部门无公务车辆购置情况。2022年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%；较上年减少0.21万元，下降20.39%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车维修费。截至2022年12月31日，合肥市精神文明建设指导委员会办公室一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市精神文明建设指导委员会办公室组织对2022年度纳入部门预算的10个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市精神文明建设指导委员会办公室项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市精神文明建设指导委员会办公室组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.05分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，合肥市精神文明建设指导委员会办公室通过开展“讲文明树新风”公益广告宣传工作、合肥市道德模范和身边好人礼遇帮扶、合肥市文明网建设、农村精神文明建设、全市未成年人思想道德建设工作、全市志愿服务和新时代文明实践工作、争创全国文明城市等工作，一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想培根铸魂；二是推动文明创建工作落细落小落实；三是实施文明实践“建管用育融”一体化发展。
发现的主要问题：一是部分项目年初设定的绩效考核指标需要在下一年完成相关评选、支付工作；二是受疫情影响很多003399威尼斯的线下活动未能如期举行；三是部分绩效指标设定的合理性问题，年初设定的部分绩效指标后因政策的变更未及时更新。
下一步改进措施：一要严格按照年初设定的绩效考核标准完成，不断细化项目绩效指标，不断完善指标内容，使项目更好的达到预期效果；二要动态完善预算绩效指标，根据政策实时调整。
（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算中公开“讲文明树新风”公益广告宣传工作、合肥市道德模范和身边好人礼遇帮扶资金、合肥市文明网建设、农村精神文明建设、全市未成年人思想道德建设工作、全市志愿服务和新时代文明实践工作、学雷锋志愿服务项目扶持经费、争创全国文明城市专项经费、争创全国文明典范城市指挥部办公室专项经费”等10个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市精神文明建设指导委员会办公室2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共10个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度合肥市精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费50.27万元，比2021年度增加8.44万元，增长20.18%，主要原因是人员变动经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年度，合肥市精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额44.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.79万元。授予中小企业合同金额44.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，合肥市精神文明建设指导委员会办公室共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：